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Fascicolo di rilascio che collega richiesta, approvatore, commit, identità della build e evento di deploy, con eccezioni e prova della separazione.
Scheda per collegare scenario, causa, evento, processo colpito, impatto e responsabile del controllo senza confondere il rischio con una lista di vulnerabilità.
Scheda per un SaaS multi-regione: dati, capacità di failover, identità, chiavi, assistenza e compiti del cliente verificati per ogni scenario.
Tabella decisionale per controlli monitorati: superato, non superato, dato mancante, prova scaduta e revisione manuale con proprietario e azione.
Scheda di accettazione di un'immagine container: digest, identità del builder, revisione sorgente, attestazione firmata, verifica e decisione di rilascio.